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兴安盟行政公署办公室2018年度决算公开报告

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2019年10月09日

  内蒙古自治区兴安盟行政公署办公室

  2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  
第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  第一条  研究承办国务院、国务院办公厅和自治区人民政府、政府办公厅、自治区各厅局,各盟行署公署、市人民政府、兴安盟盟委、盟人大工委、盟政协的来文、来函,区外、盟外来文、来函,提出办理和落实意见,报盟行署领导同志审批。负责盟行署机关文电保密工作。

  第二条  研究承办各旗县市人民政府和盟行署各部门请示、报告,行署的有关事项,提出办理和审核意见,报行署领导同志审批。

  第三条  负责起草和办理以盟行署和行署办公室名义制发的公文;组织起草行署领导同志讲话及工作报告。

  第四条  负责盟行署各类会议的审批、协调和会务落实工作,协助行署领导同志组织实施会议决定事项。

  第五条  按照盟行署领导同志的意见,对行署部门间有争议和分歧的重要问题进行协调,并报盟行署领导同志决定。

  第六条  督促检查各旗县市人民政府和盟行署各部门对行署文件、会议决定和领导同志有关批示的落实情况,及时向盟行署领导同志报告;组织、指导人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

  第七条  建立和完善盟行署办公室紧急突发事件应急机制,协助盟行署领导同志组织处理兴安盟境内发生的突发公共事件和紧急事件。

  第八条  负责盟行署、各旗县市人民政府法制工作。

  第九条  负责政务信息的采编和上报,及时向盟行署领导报告重要信息,做好信息通报工作。

  第十条  负责政府信息化建设工作,使政府信息化成为政府提高效能的手段。

  第十一条  负责盟行署值班工作,及时向盟行署领导同志报告重要和紧急情况,协助处理各地、各部门向盟行署反映的重要问题。

  第十二条  负责盟行署各类文件、会议材料的蒙文翻译工作。

  第十三条  负责盟行署机关后勤保障工作,确保为盟行署机关提供高效优质服务。

  第十四条  负责盟行署机关安全保卫工作,保证盟行署机关公务活动安全、有序、顺利进行。

  第十五条  负责协调盟委行署信访工作,按照“谁主管、谁负责”的原则抓好信访工作。

  第十六条  负责盟行署机关事务管理局筹备处和盟直属房产管理服务中心工作。

  第十七条  负责盟行署驻外办事机构工作。

  第十八条  办理自治区人民政府办公厅、盟行署交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟行政公署办公厅为政府机关,内设21个处室。现有行政编制59个,事业编制47个(其中自收自支编制4个),行政在职人员45人,事业在职人员43人,自收自支人员3人,离休人员1人,退休人员55人。2018年行政人员退休6人,调出9人,调入7人。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  1、收入预、决算差异总体对比情况:

  2018年收入预算数为1761.87万元,收入决算数为1902.96万元,增加141.09万元。增长8%。其中财政拨款收入增加140.79万元,增长7.99%。其他收入增加0.31万元,增长100%。

  2、收入预、决算差异原因情况分析:

  超支原因:一是:更换办公设备追加经费20.70万元; 二是:办公经费增加120.09万元;三是:利息收入0.30万元。  3、支出预、决算差异总体对比情况:

  本部门本年支出预算数为1761.87万元,本年支出决算数为1930.05万元。超预算168.18万元,增长9.55%,其中:基本支出预算1671.87万元,决算1839.82万元,增加167.92万元,增长10.05%; 项目支出预算90.00万元,决算90.24万元。增加0.24万元,增长0.27%。

  4、支出预、决算差异原因情况说明:

  超支原因:一是:根据项目实施方案及工作进度追加部分经费; 二是:部门年初结转和结余资金未编入年初预算。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计1,983.46万元,其中:本年收入合计1,902.96万元,年初结转和结余80.49万元;支出总计1,983.46万元,其中:年末结转和结余53.4万元。与2017年度相比,收入总计减少-639.21万元,下降-24.4%;支出总计减少-639.21万元,下降-24.4%。主要原因:一是退休人员工资调往社会保障局发放,退休人员经费减少;二是办公设备购置比上年减少;三是退休6人,工资支出减少;四是按盟财政控制数从严从紧安排一般性支出预算。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计1,902.96万元,其中:财政拨款收入1,902.66万元,占100%;其他收入0.31万元,占0%。(三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计1,930.05万元,其中:基本支出1,839.82万元,占95.3%;项目支出90.24万元,占4.7%;(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计1,983.15万元,其中:年初结转和结余80.49万元;支出总计1,983.15万元,其中:年末结转和结余53.4万元。与2017年度相比,收入减少-639.16万元,下降-24.4%;支出减少-639.16万元,下降-24.4%。主要原因:一是退休人员工资调往社会保障局发放,退休人员经费减少;二是办公设备购置比上年减少;三是退休6人,工资支出减少;四是按盟财政控制数从严从紧安排一般公共预算财政拨款收入与支出。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,929.74万元,其中:基本支出1,839.51万元,占95.3%;项目支出90.24万元,占4.7%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,839.5万元,其中:人员经费1,301.84万元,主要包括:基本工资391.09万元、津贴补贴277.49万元、奖金16.02万元、伙食补助费1.44万元,社会保障缴费1.15万元、绩效工资123.11万元、长期聘用人员工资185.84万元、离休费19.01万元、退休费184.56万元、遗属生活补贴10.54万元、住房公积金91.46万元,其他对个人和家庭补助支出0.14万元,较上年减少-205.36万元,主要原因:一是退休人员工资调往社会保障局发放,退休人员经费减少,二是退休6人,工资支出减少;公用经费537.66万元,主要包括:办公费31.63万元、印刷费36.27万元、邮电费9.08万元、差旅费203.46万元、因公出国境费4.14万元、维修(护)费0.97万元、租赁费7.73万元、会议费28.7万元、培训费1.33万元、公务接待费2.18万元、劳务费19.72万元、工会经费6.2万元、公务用车运行维护费81.47万元、其他交通费54.65万元、其他商品服务支出29.45万元,办公设备支出18.2万元,无形资产购置2.5万元等,较上年减少-143.74万元,主要原因是:一是因行署机关提倡过紧日子要求,厉行节约,节支方面多措并举,严格控制差旅费、培训费、印刷费等日常公用经费开支,降低行政运行成本;

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为68.8万元,支出决算为87.79万元,完成预算的127.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.14万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为81.47万元,完成预算的126.9%;公务接待费支出决算为2.18万元,完成预算的47.4%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是领导干部因公临时出国任务经审批后,按照“一事一申请,一事一办理”的原则申请经费,年初预算不作安排;二是根据公务用车运行经费管理办法,按车辆定额标准和公务用车实际保有量安排经费开支,加强公务车辆日常维护管理,在定额范围内尽可能合理压减成本;三是公务接待年初预算数按规定比例安排,严格实行总量控制,公务接待活动按照公务接待费管理办法控制公务接待范围和标准,务实节俭、大力降低公务接待费开支。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出87.79万元,因公出国(境)费支出4.14万元,占4.7%;公务用车购置及运行维护费支出81.47万元,占92.8%;公务接待费支出2.18万元,占2.5%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出4.14万元。全年因公出国(境)团组1个,累计2人次。主要用于:参加第23届澳门国际贸易投资展览会。

  公务用车购置及运行维护费支出81.47万元。其中:公务用车运行维护费支出81.47万元,用于燃油费、过路过桥费、车辆维修保养费、车辆保险费,车均运维费2.72万元,较上年减少-26.91万元,主要原因是根据公务用车运行经费管理办法,加强公务车辆日常维护管理,在定额范围内尽可能合理压减成本。财政拨款开支的公务用车保有量为30辆(注:实际使用车辆15台,报废车辆15台)。

  公务接待费支出2.18万元。其中:国内公务接待费2.18万元,接待20批次,共接待148人次。主要用于一是接待和协调上级单位及旗县市有关工作,二是领导下乡检查、督查餐费;三是单位加班餐费。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出537.66万元,比2017年减少-143.74万元,降低-21.1%。主要原因是:认真落实厉行节约和“过紧日子”要求,有效降低机关运行成本,提高财政资金使用效益。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额129.39万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年减少-376.4万元,降低-100%,主要原因是:本年度行署办没有大型设备购置;政府采购服务支出129.39万元,比2017年增加56.2万元,增长76.8%,主要原因是:增加网站群建设和维护费。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,机要通信用车6辆,主要用于:主要用于接收、交换文件及机要通信活动;应急保障用车7辆,主要用于:重大抢险救灾、事故处理、社会安全等特殊任务。 办理情况特别紧急、时限性强、利用私人或社会车辆无法保障的紧急公务或突发事件处理;其他用车17辆,其中实际使用车辆2辆,报废车辆15车辆。主要用于保障盟行署办公室及所属单位日常公务活动。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2018年盟行署办公室继续推进预算绩效管理工作,部门项目支出基本实现绩效目标。一是按照《内蒙古自治区本级财政支出绩效监控管理办法》(内财监〔2017〕2080号),对所有项目预算收入和支出全程监控;二是建立健全绩效管理工作责任制,项目负责处室和单位编制绩效目标、设定绩效指标、年度指标值和中期指标值,相关监督管理部门定期对项目进行绩效评价;三是本部门内强化监控评价结果运用,对检视发现的问题、项目管理存在的短板等及时纠正改进,不断优化项目支出结构,提高项目资金使用效益。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘艳春    联系电话:0482-8266668

附件:兴安盟行政公署办公室2018年度部门决算公开表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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