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兴安盟机关事务管理局2018年度决算公开报告

来源:默认部门 作者:系统管理员 发布时间:2019年10月08日

  内蒙古自治区兴安盟机关事务管理局

  2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  一、部门职能

  (一)、研究制定机关事务管理局工作的政策、管理办法、规章制度并组织实施;

  (二)、指导旗县市机关事务管理工作;

  (三)、负责综合楼内各部门机关事务的管理、保障、服务工作;负责综合楼办公及其他服务性用房的调整分配和日常维护管理工作;

  (四)、负责综合楼的安全保卫、消防等工作;

  (五)、负责综合楼公共会议室的保洁服务、调度使用、音响设备的维护和管理等工作;负责综合楼卫生、供水、供电、供暖、供气、电梯、电信通讯等事宜的管理工作,并对设备运行进行管理和维护;

  (六)负责综合楼区域内超市、邮局、保安、餐饮、保洁、停车场等社会化服务单位的监督和管理;

  (七)、负责综合楼国有资产管理工作;

  (八)、负责机关事务局机关运行经费、国有资产及行政运行经费的管理工作;

  (九)、负责机关事务管理局网页制作和政务公开相关内容的网上发布等工作;

  (十)、负责指导协调机关行政后勤管理工作;

  (十一)、负责推进、指导、协调、监督全盟公共机构节能工作,制定本级公共机构节能规划并组织实施,对本级公共机构节能工作进行监督、检查和管理;

  (十二)、承担兴安盟综合大楼外环境管理维护和公寓维修管理工作;

  (十三)、完成盟委、行署交办的其它工作。二、机构设置及单位构成情况

  二、机构设置及单位构成情况

  2017年10月20日兴安盟直属房产管理服务中心并入兴安盟机关事务管理局,根据两个部门承担的职责任务合并,盟机关事务管理局内增设为7个科,室办公室、节能管理科、安全保卫科、财务科、国有资产科、车编办、服务保障科。事业编制47人,实有在职人员34人,不包括退休人员18人。2018年新增退休人员6人。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  1、收入预、决算差异总体对比情况:

  2018年收入预算数为2147.61万元,收入决算数为3461.02万元,增加1313.41万元。增长61.12%。其中财政拨款收入增加1313.36万元,增长61.12%。其他收入增加0.05万元,增长100%。

  2、收入预、决算差异原因情况分析。

  收入预决算对比

 

支出项目

预算收入

决算收入

差额

差异率

原因

2010303

7283513.02

6,953,401.50

-330111.52

-4.53%

6人退休1人死亡经费减少

2010399

13830000.00

26,963,307.51

13133307.51

94.96%

增加维修专项支出

2210201

362606.16

325,709.00

-36897.16

10.17%

6人退休1人死亡经费减少

2800000

368,293.95

368,293.95

100%

离退休及丧葬补贴

 

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计3,509.4万元,其中:本年收入合计3,461.07万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余48.33万元;支出总计3,509.4万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余135.34万元。与2017年度相比,收入总计减少-97.82万元,下降2.79%;支出总计减少-97.82万元,下降2.79%。主要原因:2017年10月盟直属房产管理服务中心并入盟机关事务管理局,相关相目合并经费支出减少。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计3,461.07万元,其中:财政拨款收入3,461.02万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计3,374.06万元,其中:基本支出756.82万元,占22.4%;项目支出2,617.24万元,占77.6%;经营支出0万元,占0%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计3,509.35万元,其中:年初结转和结余48.33万元;支出总计3,509.35万元,其中:年末结转和结余135.34万元。与2017年度相比,收入总计减少-97.82万元,下降2.79%;支出总计减少-97.82万元,下降2.79%。主要原因:2017年10月盟直属房产管理服务中心并入盟机关事务管理局,相关相目合并经费支出减少。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计3,374.01万元,其中:基本支出756.77万元,占22.4%;项目支出2,617.24万元,占77.6%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出756.78万元,其中:人员经费388.13万元,主要包括:基本工资127.36万元、津贴补贴42.84万元、绩效工资101.51万元、其他社会保障缴费2.89万元,住房公积金32.57万元、其他工资福利支出47.44万、退休费22.4万元、抚恤金10.42、其他对个人和家庭补助支出0.7万元,较上年增加减少365.93万元,主要原因是:2017年10月盟直属房产管理服务中心并入盟机关事务管理局人员经费增加;公用经费368.65万元,主要包括:办公费6.41万元、手续费0.16万元、水费1.38万元、电费0.45万元、邮电费0.10万元、取暖费319.77万元、差旅费2.19万元、维修费9.60万元、培训费0.61万元、专用材料费16.31万元、工会经费2.11万元、公务用车维修费8.26万元、公务用车购置费1.3万元,较上年增加297.37万元,主要原因是:2017年10月盟直属房产管理服务中心并入盟机关事务管理局经费合并支出增加。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为11万元,支出决算为11.8万元,完成预算的107.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.8万元,完成预算的112.4%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:是2017年10月盟直属房产管理服务中心并入盟机关事务管理局。盟直属房产管理服务中心2017年12月购入一台车,2018年年初财务合并预算未列支,交车船使用税由盟机关事务管理局在2018年大楼运行经费中列支。

  3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出11.8万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.8万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出11.8万元。其中:公务用车购置支出1.3万元,用于盟直属房产管理服务中心2017年购入车辆车船税支出,车均购置费0万元,较上年增加1.3万元,主要原因是用于盟直属房产管理服务中心2017年购入车辆车船税支出。公务用车运行维护费支出10.5万元,用于公务用车购置及运行维护费支出,车均运维费3.5万元,较上年减少-2.48万元,主要原因是2017年机关事局车辆未进编,按实际支出列支,2017年10月盟直属房产管理服务中心车辆并入机关事务局,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆,严格执行车辆经费使用。

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出368.65万元,比2017年减少131.01万元,降低26.22%。主要原因是2017年10月盟直属房产管理服务中心车辆并入机关事务局,经费支出项合并,维修费、专用材料费减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额492.98万元,其中:政府采购货物支出164.35万元,比2017年减少-434万元,降低-72.5%,主要原因是:2017年机关事务局为新增单位,2017年10月盟直属房产管理服务中心并入机关事务局相关经费支出合并,经费节支;政府采购工程支出11.24万元,比2017年减少-35.45万元,增长(降低)-75.9%,主要原因是:2017年机关事务局为新增单位2017年10月盟直属房产管理服务中心并入机关事务局相关经费支出合并经费节支;政府采购服务支出317.39万元,比2017年增加168.6万元,增长113.3%,主要原因是:劳务派遣人员实行政府购买服务不再列为其他工资福利支。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,应急保障用车1辆,主要用于:保障党政大楼、周转房维修应急用车;特种专业技术用车2辆,主要用于:党政大楼维修及大楼相关用车;其他用车3辆,主要是用于房屋维修维护的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是党政综合大楼电力设备应急,比2017年增加1台(套),主要原因是党政综合大楼应急电源年久老化,必须更换。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  本单位绩效评价开展顺利,预算业务管理中绩效目标设定了比例,预算绩效评价执行控制程度良好,基本完成年初设定绩效目标

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杜艳丽    联系电话:0482-8266990

附件:兴安盟机关事务管理局2018年决算PDF.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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